PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - 2021 ( 04/01/2021 a 24/05/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 28/04/2024, Data menor ou igual a 28/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 1.271.262,14.

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
23/05/2024	23050003 001 - Prefeitura Municipal de Ulianópolis SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO 10351874 SOLICITADO EM 23/05/2024, DOC:029410210000667524, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	XX.X96.645/0001-XX IMPRENSA NACIO NAL	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	272,44	Detalhes
23/05/2024	23050002 001 - Prefeitura Municipal de Ulianópolis CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA DOM ELISEU-PA, PARA PRESTAR CONTA DOS TRABALHOS SEMANAIS REALIZADO NO POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL, NO DIA 25/05/2024 NO CARTÓRIO ELEITORAL (84º ZONA ELEITORAL), CONFORME PORTARIA Nº119/2024.	XXX.735.072-XX ALUISIO SILVA MESQUITA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes
22/05/2024	22050005 001 - Prefeitura Municipal de Ulianópolis REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE 17 (DEZESSETE) BOLETOS DE 2ª VIAS DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, EMITIDAS DURANTE A AÇÃO REALIZADA NA COMUNIDADE NOVA VIDA, NO DIA 20 DE MAIO DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO.	XX.X68.105/0001-XX POLICIA CIVIL DO ESTADO DO P ARA	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	600,61	Detalhes
22/05/2024	22050001 001 - Prefeitura Municipal de Ulianópolis CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS C/PERNOITE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA CONDUZIR A PREFEITA MUNICIPAL, NO DIA 23/05/2024 E 24/05/2024, CONFORME PORTARIA 118/2024.	XXX.571.883-XX MAURILENO DE A LENCAR MOTA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	600,00	Detalhes
22/05/2024	22050002 001 - Prefeitura Municipal de Ulianópolis CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AGENDADA NA SEAF E SEDAP, NOS DIAS 22 E 23/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº0120/2024.	XXX.157.262-XX GLEISON LOBO V IANA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	600,00	Detalhes
22/05/2024	22050006 001 - Prefeitura Municipal de Ulianópolis AQUISIÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL (HELEN VIVIANE),CPF A1-TOKEN PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	XX.X94.782/0001-XX DIGITALSING CE RTIFICAÇAO DIG ITAL LTDA	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	133,00	Detalhes
22/05/2024	22050007 001 - Prefeitura Municipal de Ulianópolis CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENDAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇA E FINANÇAS , CONFORME PREGAO Nº 019-2023-PG-PMU.	XX.X80.254/0001-XX WC VIAGENS E T URISMO LTDA	3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	Pregão	Realizado	6.675,41	Detalhes
22/05/2024	22050004 001 - Prefeitura Municipal de Ulianópolis CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADA NA SEDAP E SEAF, NOS DIAS 22 E 23/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº 0122/2024.	XXX.449.392-XX MANOEL SEVERIN O NETO	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.000,00	Detalhes
22/05/2024	22050003 001 - Prefeitura Municipal de Ulianópolis CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, PARA ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA MARCHA PARA PREFEITOS, NO PERÍODO DE 22 Á 24/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº121/2024.	XXX.878.772-XX MARCOS ANDRÉ D A SILVA SENA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.260,00	Detalhes
21/05/2024	21050009 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL SANTA CASA DE MIERICÓRDIA, NO DIA 18/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº765/SMS/2024.	XXX.664.823-XX ELISABETH OLIV EIRA SILVA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes

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