PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - 2021 ( 04/01/2021 a 16/05/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS COM DIÁRIAS (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 18/04/2024, Data menor ou igual a 18/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 52.720,00.

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
16/05/2024	16050001 011 - Fundo Municipal de Meio Ambiente CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÃO, JUNTAMENTE COM A COMITIVA MUNICIPAL, NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA-MMA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS, NOS DIAS 22 E 23/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº024/2024.	XXX.437.152-XX ADRIELLE PEREI RA DIAS	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.400,00	Detalhes
13/05/2024	13050001 011 - Fundo Municipal de Meio Ambiente CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA C/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NA SEMAS-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS-PA, NO DIA 14/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº023/2024.	XXX.149.612-XX RENATO PAIVA P EREIRA DA SILV A	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	300,00	Detalhes
13/05/2024	13050003 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA C/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP-DESCENTRALIZAÇÃO: A IMPORTANCIA DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA PROGRAMAÃO E GESTÃO DOS RECURSOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO DIA 27/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº716/SMS/2024.	XXX.165.902-XX MARIO FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS BALESTI ERI	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	500,00	Detalhes
09/05/2024	09050007 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARAGOMINAS/IPIXUNA-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL GERAL PÚBLICO DE IPIXUNA, NO DIA 30/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº696/SMS/2024.	XXX.729.163-XX MARILENE PEREI RA MELO	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes
09/05/2024	09050003 001 - Prefeitura Municipal de Ulianópolis CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA CONDUZIR O SECRETARIO MUNICIPAL QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA NO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO ESTADO DO PARÁ, NO DIA 13/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº113/2024.	XXX.713.212-XX JOSEFRANCK SIL VA DA CUNHA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	300,00	Detalhes
09/05/2024	09050008 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL METROPOLITANO, NO DIA 06/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº696/SMS/2024.	XXX.462.262-XX MALENA APARECI DA KARAN GOMES	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes
09/05/2024	09050004 001 - Prefeitura Municipal de Ulianópolis CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA TRATAR DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO ESTADO DO PARÁ NO DIA 13/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº112/2024.	XXX.106.912-XX PAULO ABRAIM M ASCARENHAS	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	500,00	Detalhes
09/05/2024	09050001 011 - Fundo Municipal de Meio Ambiente CONCESSÃO DE 01 (UMA) COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS, NO DIA 10/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº022/2024.	XXX.149.612-XX RENATO PAIVA P EREIRA DA SILV A	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	300,00	Detalhes
09/05/2024	09050009 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CAPANEMA-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO CAETÉS, NO DIA 01/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº693/SMS/2024.	XXX.664.823-XX ELISABETH OLIV EIRA SILVA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes
09/05/2024	09050006 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADOS AO HOSPITAL GASPAR VIANA, NO DIA 29/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº697/SMS/2024.	XXX.484.872-XX NUBIA APARECID A SAMPAIO DE O LIVEIRA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes

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