PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - 2021 ( 04/01/2021 a 17/05/2024 ): Lista de liquidações pagos com diárias (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 22/04/2024, Data menor ou igual a 22/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
16/05/2024	16050001	16050001 011 - Fundo Municipal de Meio Ambiente CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÃO, JUNTAMENTE COM A COMITIVA MUNICIPAL, NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA-MMA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS, NOS DIAS 22 E 23/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº024/2024.	16050001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.437.152-XX ADRIELLE PEREI RA DIAS	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.400,00	Não	Detalhes
13/05/2024	13050014	13050003 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA C/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP-DESCENTRALIZAÇÃO: A IMPORTANCIA DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA PROGRAMAÃO E GESTÃO DOS RECURSOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO DIA 27/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº716/SMS/2024.	13050014 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.165.902-XX MARIO FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS BALESTI ERI	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	500,00	Não	Detalhes
13/05/2024	13050001	13050001 011 - Fundo Municipal de Meio Ambiente CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA C/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NA SEMAS-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS-PA, NO DIA 14/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº023/2024.	13050001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.149.612-XX RENATO PAIVA P EREIRA DA SILV A	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	300,00	Não	Detalhes
09/05/2024	09050017	09050009 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CAPANEMA-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO CAETÉS, NO DIA 01/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº693/SMS/2024.	09050017 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.664.823-XX ELISABETH OLIV EIRA SILVA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Não	Detalhes
09/05/2024	09050016	09050008 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL METROPOLITANO, NO DIA 06/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº696/SMS/2024.	09050016 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.462.262-XX MALENA APARECI DA KARAN GOMES	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Não	Detalhes
09/05/2024	09050015	09050007 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARAGOMINAS/IPIXUNA-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL GERAL PÚBLICO DE IPIXUNA, NO DIA 30/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº696/SMS/2024.	09050015 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.729.163-XX MARILENE PEREI RA MELO	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Não	Detalhes
09/05/2024	09050014	09050006 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADOS AO HOSPITAL GASPAR VIANA, NO DIA 29/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº697/SMS/2024.	09050014 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.484.872-XX NUBIA APARECID A SAMPAIO DE O LIVEIRA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Não	Detalhes
09/05/2024	09050009	09050004 001 - Prefeitura Municipal de Ulianópolis CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA TRATAR DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO ESTADO DO PARÁ NO DIA 13/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº112/2024.	09050009 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.106.912-XX PAULO ABRAIM M ASCARENHAS	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	500,00	Não	Detalhes
09/05/2024	09050008	09050003 001 - Prefeitura Municipal de Ulianópolis CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA CONDUZIR O SECRETARIO MUNICIPAL QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA NO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO ESTADO DO PARÁ, NO DIA 13/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº113/2024.	09050008 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.713.212-XX JOSEFRANCK SIL VA DA CUNHA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	300,00	Não	Detalhes
09/05/2024	09050007	09050002 001 - Prefeitura Municipal de Ulianópolis CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CASTANHAL-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS ARREMATADOS NO LEILÃO, NO DIA 09/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº111/2024.	09050007 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.372.102-XX MARCIA DE JESU S SARAIVA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	300,00	Não	Detalhes

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