Dados do contrato de número 20269229
- Origem: pregão - 9.2025-00030
- Contratante: Prefeitura Municipal de Uruará
- Contratada(o): MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
- Valor: 34.489,70
- Início da vigência: 23/03/2026
- Fim da vigência: 23/03/2027
ITENS DO CONTRATO
| Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| Balde plástico grosso de 15 lts. | 240,00 | UNIDADE | R$ 31,30 | R$ 7.512,00 |
| Cesto Plástico / lixo grande de 100 lts. | 85,00 | UNIDADE | R$ 68,00 | R$ 5.780,00 |
| CESTO PLÁSTICO PARA LIXO 10 LTS | 125,00 | UNIDADE | R$ 13,60 | R$ 1.700,00 |
| BOTA DE BORRACHA PARA LIMPEZA(PAR) TAM 36 A 44 | 80,00 | PAR | R$ 50,00 | R$ 4.000,00 |
| Luva de borracha para limpeza média. | 365,00 | PAR | R$ 8,00 | R$ 2.920,00 |
| Luvas de borracha para limpeza grande | 365,00 | PAR | R$ 6,50 | R$ 2.372,50 |
| GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE 100% PAPEL CELULOSE 32X30 50 | 195,00 | PACOTE | R$ 3,36 | R$ 655,20 |
| SACO DE PANO ALVEJADO 56X77 CM | 280,00 | UNIDADE | R$ 6,90 | R$ 1.932,00 |
| Colher Grande nº 12 em Aço Inox. | 140,00 | UNIDADE | R$ 20,00 | R$ 2.800,00 |
| CONCHA EM AÇO INOX Nº12 | 7,00 | UNIDADE | R$ 20,00 | R$ 140,00 |
| Escorredor em plástico para macarrão 24 cm | 15,00 | UNIDADE | R$ 18,00 | R$ 270,00 |
| FACA DE CORTE 8 | 17,00 | UNIDADE | R$ 20,00 | R$ 340,00 |
| GARFO DE MESA INOX | 87,00 | UNIDADE | R$ 4,00 | R$ 348,00 |
| Garrafa térmica 2 lt. | 32,00 | UNIDADE | R$ 60,00 | R$ 1.920,00 |
| Panela de alumínio nº 35 30 litros. | 6,00 | UNIDADE | R$ 300,00 | R$ 1.800,00 |
Objeto
aquisição de aquisição de material de limpeza e utensílios domésticos
Empenho do contrato
Empenho de número 30030041
- Empenho feito em 30/03/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: MT COMERCIO DE PRODUTOS DE L IMPEZA LTDA
- CNPJ: 55.204.271/0001-50
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9.2025-00030'
- Unidade orçamentária: 003 - Secretaria de Administracao
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.011 - Funcionamento da Secretaria de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de materiais de limpeza para manutenção da SEAD, conforme Contrato nº 20269229 do Pregão Eletronico nº 9/2025-00030.