Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/2018 | 15060007 003 - Fundo Municipal de Saúde |
26010001 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo |
XX.X76.605/0001-XX L E PNEUS LTDA |
Pregão | Realizado | 1.380,00 | visibilityDetalhes |
26/01/2018 | 24070003 003 - Fundo Municipal de Saúde |
26010004 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo |
XX.X38.476/0001-XX R W C GURGEL E PP |
Pregão | Realizado | 3.289,60 | visibilityDetalhes |
26/01/2018 | 24070005 003 - Fundo Municipal de Saúde |
26010005 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo |
XX.X38.476/0001-XX R W C GURGEL E PP |
Pregão | Realizado | 5.990,50 | visibilityDetalhes |
26/01/2018 | 15060007 003 - Fundo Municipal de Saúde |
26010002 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo |
XX.X76.605/0001-XX L E PNEUS LTDA |
Pregão | Realizado | 1.380,00 | visibilityDetalhes |
26/01/2018 | 24070006 003 - Fundo Municipal de Saúde |
26010003 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo |
XX.X38.476/0001-XX R W C GURGEL E PP |
Pregão | Realizado | 10.774,40 | visibilityDetalhes |
26/01/2018 | 24070004 003 - Fundo Municipal de Saúde |
26010006 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo |
XX.X38.476/0001-XX R W C GURGEL E PP |
Pregão | Realizado | 3.011,04 | visibilityDetalhes |
26/01/2018 | 05060005 003 - Fundo Municipal de Saúde |
26010007 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo |
XX.X21.624/0001-XX ING - INDUSTRI A NORDESTINA D E GASES EIRELI - ME |
Pregão | Realizado | 2.587,50 | visibilityDetalhes |
25/01/2018 | 09020003 001 - Prefeitura Municipal de Campo Grande |
25010008 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo |
XX.X53.216/0001-XX COMERCIAL PROC ÓPIO LTDA EPP |
Pregão | Realizado | 447,84 | visibilityDetalhes |
25/01/2018 | 10110006 001 - Prefeitura Municipal de Campo Grande |
25010010 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo |
XX.X53.216/0001-XX COMERCIAL PROC ÓPIO LTDA EPP |
Pregão | Realizado | 718,44 | visibilityDetalhes |
25/01/2018 | 08120003 001 - Prefeitura Municipal de Campo Grande |
25010006 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo |
XX.X53.216/0001-XX COMERCIAL PROC ÓPIO LTDA EPP |
Pregão | Realizado | 4.604,55 | visibilityDetalhes |
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