Receitas
Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros ( 01/01/2013 a 30/12/2016 ) - RN
Consulta
realizada
doneExercício de 2016
doneData maior ou igual a 01/01/2016
doneData menor ou igual a 01/02/2016
44 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.730,00
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2016 | 06070001 (RP) 005 - Fundo Municipal de Ação Social o fornecimento de 01« (uma e meia) diária para custeio de despesas decorrentes de deslocamento a capital do estado, Natal/RN, durante os dias 08 e 09 de julho do corrente ano, conduzindo a Assistente Social, ALLINE APARECIDA DA COSTA LOPES, para participar da Oficina sobre o uso da Plataforma Virtual de Acompanhamento (PVA) do Selo UNICEF, dia 08 de julho, das 08 às 17h, Na Cidade da Criança, Avenida Rodrigues Alves, S/N, Petrópolis. |
3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il |
XXX.042.524-XX PETRÔNIO CHAVE S DA COSTA FRE ITAS |
Outros/não se aplica | Realizado | 90,00 | visibility Detalhes |
| 15/01/2016 | 10080004 (RP) 005 - Fundo Municipal de Ação Social o fornecimento de 01 (uma diária para custeio de despesas decorrentes de deslocamento a capital do estado, Natal/RN, durante os dias 11 e 12 de agosto do corrente ano, para buscar o Sr. JOSÉ PEREIRA DE SOUZA, que realiza tratamento de saúde na Clinica de Fraturas, localizada na Av. Antônio Basílio, 1347, Lagoa Seca. |
3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il |
XXX.042.524-XX PETRÔNIO CHAVE S DA COSTA FRE ITAS |
Outros/não se aplica | Realizado | 60,00 | visibility Detalhes |
| 15/01/2016 | 28080004 (RP) 005 - Fundo Municipal de Ação Social o fornecimento de 01« (uma e meia) diária para custeio de despesas decorrentes de deslocamento a capital do estado, Natal/RN, durante os dias 02 e 03 de setembro do corrente ano, conduzindo a Secretária da SEDES, GLENIRA LOPES DE HOLANDA DUARTE, para participar do 6º Ciclo de Capacitação do Selo UNICEF-Município Aprovado, no dia 02 de setembro, na Escola de Governo Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales-Centro Administrativo do Estado, BR101, Km 0, Lagoa Nova. |
3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il |
XXX.042.524-XX PETRÔNIO CHAVE S DA COSTA FRE ITAS |
Outros/não se aplica | Realizado | 90,00 | visibility Detalhes |
| 15/01/2016 | 08090001 (RP) 005 - Fundo Municipal de Ação Social o fornecimento de 1/2 (meia) diária para custeio das despesas com deslocamento a cidade de Mossoró/RN, durante o dia 09 de setembro do corrente ano, transportando a Assistente Social do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS, PATRICIA ANTONIA DANTAS DA SILVA, para buscar a Srª. MARIA DO CARMO PESSOA DE LIMA, residente na Rua Fransualdo Pereira de Lima, s/n, São Benedito, Pau dos Ferros, na Casa de Saúde São Camilo de Lellis, localizada na Rua Doutor João Marcelino, s/n, Centro. |
3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il |
XXX.042.524-XX PETRÔNIO CHAVE S DA COSTA FRE ITAS |
Outros/não se aplica | Realizado | 30,00 | visibility Detalhes |
| 14/01/2016 | 30110005 (RP) 003 - Fundo Municipal de Saúde diária(s) referente(s) a viagem de funcionário a serviços desta Secretaria Municipal de Saúde para a Cidade de Natal/RN, no período de 01 a 02 de Dezembro de 2015, conforme portaria 343/15 - GP/SESAU. |
3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il |
XXX.369.944-XX JAMY ALENCAR L IMA |
Outros/não se aplica | Realizado | 60,00 | visibility Detalhes |
| 14/01/2016 | 04120005 (RP) 003 - Fundo Municipal de Saúde diária(s) referente(s) a viagem de funcionário a serviços desta Secretaria Municipal de Saúde para a Cidade de Portalegre/RN, no período de 07 a 08 de Dezembro de 2015, conforme portaria 341/15 - GP/SESAU. |
3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il |
XXX.369.944-XX JAMY ALENCAR L IMA |
Outros/não se aplica | Realizado | 60,00 | visibility Detalhes |
| 14/01/2016 | 18110003 (RP) 003 - Fundo Municipal de Saúde diária(s) referente(s) a viagem de funcionário a serviços desta Secretaria Municipal de Saúde para a Cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de Novembro de 2015, conforme portaria 338/15 - GP/SESAU. |
3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il |
XXX.369.944-XX JAMY ALENCAR L IMA |
Outros/não se aplica | Realizado | 90,00 | visibility Detalhes |
| 14/01/2016 | 20110003 (RP) 003 - Fundo Municipal de Saúde diária(s) referente(s) a viagem de funcionário a serviços desta Secretaria Municipal de Saúde para a Cidade de Fortaleza/CE, no período de 22 a 23 de Novembro de 2015, conforme portaria 339/15 - GP/SESAU. |
3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il |
XXX.369.944-XX JAMY ALENCAR L IMA |
Outros/não se aplica | Realizado | 120,00 | visibility Detalhes |
| 14/01/2016 | 16110006 (RP) 003 - Fundo Municipal de Saúde diária(s) referente(s) a viagem de funcionário a serviços desta Secretaria Municipal de Saúde para a Cidade de Mossoró/RN, no período de 17 a 18 de Novembro de 2015, conforme portaria 340/15 - GP/SESAU. |
3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il |
XXX.183.704-XX MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ |
Outros/não se aplica | Realizado | 60,00 | visibility Detalhes |
| 14/01/2016 | 01120005 (RP) 003 - Fundo Municipal de Saúde diária(s) referente(s) a viagem de funcionário a serviços desta Secretaria Municipal de Saúde para a Cidade de Alexandria/RN, no período de 02 de Dezembro de 2015, conforme portaria 345/15 - GP/SESAU. |
3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il |
XXX.440.434-XX EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS |
Outros/não se aplica | Realizado | 30,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 44 registros