PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA ( 02/01/2018 a 11/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 14050005
- Data do pagamento 14/05/2024
- Valor 1.500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.500,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2300 | 82635 |
Dados do empenho de número 24010002
- Empenho feito em 24/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: JUSCELINO VIEI RA BEZERRA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0069 - Gestao Administrativa da Saude
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manut. da Sec. de Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: CONTRATAǦO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAǦO DE IMPRESSORAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SATDE DE ABAIARA/CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24010002 | 24 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 7.500,00 |
| 26020010 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
| 05030011 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
| 26030002 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
| 01040037 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
| 02050008 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
| 14050005 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
| 28050062 | 28 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |