PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11040023
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 1.200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.200,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2300 | 82635 |
Diárias
- Beneficiado: ELENITA RAYANE GONÇALVES TAVARES
- Número da portaria: 100402
- Data da portaria: 10/04/2024
- Destino: AQUIRAZ - CE
- Início 14/04/2024
- Final 17/04/2024
- Quantidade 4,00
- Valor unitário: 300,00 R$
- Valor total: 1.200,00 R$
- Motivo A CONCESSAO DE DIARIAS A SRA. ELENITA RAYANE GONÇALVES TAVARES - SECRETARIA DE SATDE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DO COSEMS-CE GEST¦O INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS, NO COMPLEXO DO BEACH PARCK EM AQUIRAZ-CE, NOS DIAS 14,15,16 e 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO EXERCICIO, CONFORME PORTARIA DE Nº100402/2024 DE 10 DE ABRIL DE 2024.
Dados do empenho de número 10040003
- Empenho feito em 10/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ELENITA RAYANE GONÇALVES TAV ARES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0069 - Gestao Administrativa da Saude
- Projeto / Atividade: 2.051 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: A CONCESSAO DE DIARIAS A SRA. ELENITA RAYANE GONÇALVES TAVARES - SECRETARIA DE SATDE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DO COSEMS-CE GEST¦O INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS, NO COMPLEXO DO BEACH PARCK EM AQUIRAZ-CE, NOS DIAS 14,15,16 e 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO EXERCICIO, CONFORME PORTARIA DE Nº100402/2024 DE 10 DE ABRIL DE 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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10040003 | 10 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 1.200,00 |
10040003 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.200,00 |
11040023 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.200,00 |