DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 12040014



  • Data da liquidação: 12/04/2024
  • Valor: 5.437,50 R$
  • Nota fiscal: 1671
  • Série da nota fiscal: 0
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 12/04/2024

Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ÁGUA SANITÁRIA - embalagem de 1 LT. 300,00 UNIDADE 690,00
AGUA SANITARIA FC AMARELA 1L 100,00 UNIDADE 170,00
ALGOBOM PANO DE CHAO COR 50,00 PACOTE 437,50
COPO DESCARTAVEL - 180ML, pacote 100 UND. 200,00 PACOTE 900,00
DESINF. URCA 2LT EUCALIPTO FRESH 70,00 UNIDADE 367,50
DET PO OMO L PERFEITA SCO 400 60,00 UNIDADE 504,00
DETERGENTE 500 ML 30,00 UNIDADE 45,00
DETERGENTE FC LIMAO PET 500ML 20,00 UNIDADE 30,00
DETERGENTE FC NEUTRO PET 500ML 50,00 UNIDADE 75,00
KACAN POLIDOR DE ALUMINIO AZUL 10,00 UNIDADE 21,00
LA DE AÇO ASSOLAN 8U 50,00 UNIDADE 75,00
PAPEL SULFITE 75G A4 CHAMEX 30,00 UNIDADE 810,00
PPL.HIG.PERS4X30M JASMIM HP J45 150,00 UNIDADE 697,50
SACO P/LIXO POE LIXO 100 LT AZUL 50LT 50,00 UNIDADE 162,50
SACO P/LIXO VIP 50LTS 1X10UND 50,00 UNIDADE 212,50
SACO PARA LIXO - capacidade 100LT, pacote com 5 unidades 60,00 PACOTE 240,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.437,50 10200 Banco do Brasil S.A. ANTONINA DO NOR 3953 52663

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