Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	50,00	39535	Banco do Brasil S.A.	ANTONINA DO NOR	3953	232866

Diárias

Beneficiado: ALMERINDA FEREIRA LIMA
Número da portaria: 607/2024
Data da portaria: 20/02/2024
Destino: CRATO - CE
Início 23/02/2024
Final 23/02/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 50,00 R$
Valor total: 50,00 R$
Motivo Concessão de 01 (UMA) Diária para se fazer presente na oficina sobre o SIGE tempo integral, no dia 23/02/2024, com realização da CREDE 18, devendo a respectiva despesa a ser alocada a conta da dotação propria da secretaria de Educação para o corrente exercicio.

Dados do empenho de número 20020012

Empenho feito em 20/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: ALMERINDA FERE IRA LIMA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 008 - Secretaria de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0112 - Coordenação e Manutenção Administrativa
Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
Histórico: Concessão de 01 (UMA) Diária para se fazer presente na oficina sobre o SIGE tempo integral, no dia 23/02/2024, com realização da CREDE 18, devendo a respectiva despesa a ser alocada a conta da dotação propria da secretaria de Educação para o corrente exercicio.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
20020012	20 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	50,00
20020025	20 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	50,00
20020076	20 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	50,00

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE