Prefeitura Municipal de Antonina do Norte ( 02/01/2018 a 15/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01040002
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 5.600,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.600,00 | 40102 | Banco do Brasil S.A. | ANTONINA DO NOR | 3953 | 71978 |
Dados do empenho de número 22030039
- Empenho feito em 22/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: LUIZ JOSE DO N ASCIMENTO NETO
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2022.04.26.01'
- Unidade orçamentária: 009 - Secretaria de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0634 - Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade
- Projeto / Atividade: 2.065 - Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MECANICOS DE PEÇAS DO VEICULO AMBULANCIA FIORNE DE PLACA POI-6259, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22030039 | 22 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 6.300,00 |
| 01040049 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.300,00 |
| 01040004 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.300,00 |