Prefeitura Municipal de Antonina do Norte ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01040006
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 1.420,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.420,50 | 4332 | Banco do Brasil S.A. | ANTONINA DO NOR | 3953 | 110124 |
Dados do empenho de número 26030003
- Empenho feito em 26/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: CONFECÇÕES J R LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 010 - Secretaria de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0224 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.089 - Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: Aquisição de Materiais destinadas a motagem de kits de bebe para as gestantes do cras a serem distribuidos pela Secretaria de ação social do municipio.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26030003 | 26 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.420,50 |
| 26030003 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.420,50 |
| 01040006 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.420,50 |