Prefeitura Municipal de Antonina do Norte ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040069
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 916,15 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 916,15 | 252444 | Banco do Brasil S.A. | ANTONINA DO NOR | 3953 | 52418 |
Dados do empenho de número 18040017
- Empenho feito em 18/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEI S EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2024.02.01.01'
- Unidade orçamentária: 009 - Secretaria de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0633 - Gestão dos Serviços de Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO (GOL DE PLACA: RIB-8A14) DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE .
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18040017 | 18 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 916,15 |
| 18040017 | 18 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 916,15 |
| 19040069 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 916,15 |