Prefeitura Municipal de Antonina do Norte ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040065
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 695,03 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 695,03 | 39535 | Banco do Brasil S.A. | ANTONINA DO NOR | 3953 | 52663 |
Dados do empenho de número 18040034
- Empenho feito em 18/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEI S EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2024.02.01.01'
- Unidade orçamentária: 010 - Secretaria de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0112 - Coordenação e Manutenção Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.072 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO (CHEVROLET ONIX DE PLACA QQX-8I30) DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE .
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18040034 | 18 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 695,03 |
| 18040034 | 18 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 695,03 |
| 19040065 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 695,03 |