Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Cheque	952,00	105	Banco do Brasil S.A.	ARACATI	0121	179310

Dados do empenho de número 02010038

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: ASP - AUTOMAÇÃ O SERVIÇOS E P ROD. DE INFORM ATICA LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '00.003/2022-PE'
Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Cidadania e Desenv. Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0035 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.056 - Gestão e Manut. da Sec. de Cidadania e Desenvolvimento Social
Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ALMOXARIFADO, FROTA/COMBUSTÍVEL E DOAÇÕES, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DO ARACATI/CE. DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 00.003/2022-PE E CONTRATO Nº 20220311003.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010038	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	3.000,00
26010020	26 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.000,00
26020008	26 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.000,00
28020007	28 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.000,00
20030072	20 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.000,00
30040010	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.000,00
03050070	3 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE