Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Cheque	952,00	105	Banco do Brasil S.A.	ARACATI	0121	282502

Dados do empenho de número 02010040

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: ASP - AUTOMAÇÃ O SERVIÇOS E P ROD. DE INFORM ATICA LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '00.003/2022-PE'
Unidade orçamentária: 001 - Procuradoria Geral do Município
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0035 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.008 - Gestão e Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município
Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ALMOXARIFADO, FROTA/COMBUSTÍVEL E DOAÇÕES, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO ARACATI/CE. DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 00.003/2022-PE E CONTRATO Nº 20220311005.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010040	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	3.000,00
26010018	26 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.000,00
26020007	26 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.000,00
28020011	28 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.000,00
20030043	20 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.000,00
30040009	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.000,00
03050058	3 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE