PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI ( 02/01/2018 a 02/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 05040003
- Data do pagamento 05/04/2024
- Valor 40.682,83 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 40.682,83 | 40501 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 583650 |
Dados do empenho de número 19010008
- Empenho feito em 19/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: SISTEMA DE SAÚ DE VICENTINA M ARGARIDA NASEA U - SSVMN
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde / FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0009 - Atenção Especializada à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.082 - Manutenção e Funcionamento da Atenção Secundária
- Natureza da despesa: 3.3.50.43.00 - Subvenções so ciais
- Fonte de recurso: Transf. complementação piso enfermagem
- Histórico: repasse financeiro correspondente ao abono do piso salarial dos profissionais de enfermagem a serviço do Município de Aracati/CE, vinculados ao Sistema de Saúde Vicentina Margarida Naseau-SSVM,em atendimento ao Termo de Convênio nº 001/2024,firmado com a Secretaria de Saúde deste município, oriundo da Lei Federal nº 14.434/2022 de 04/08/2022, Portaria Ministerial GM/MS nº 597/2023 e nº 1.135 de 16/08/2023, e Lei Municipal nº 641/2023 de 14/09/2023 e Decreto nº 057/2023 de 15/09/2023.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19010008 | 19 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
| 08030010 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 40.682,83 |
| 05040023 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 40.682,83 |
| 05040003 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 40.682,83 |
| 11040011 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 40.682,83 |