Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Cheque	210,00	42604	Banco do Brasil S.A.	ARACATI	0121	228877

Diárias

Dados do empenho de número 23040003

Empenho feito em 23/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: RITA MARIA FER REIRA FAUSTINO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Turismo e Cultura
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0035 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.091 - Gestão e Manut.da Secretaria de Turismo e Cultura
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: Concessão de 03(tres)diárias destinadas a servidora Rita Maria Ferreira Faustino,a inscrita na matricula Nº 133001-2 , para custear despesas na cidade de Fortaleza e Juazeiro do Norte, nos dias 26/04/2024 à 28/04/2024 do corrente ano, a fim de participar do feirão de viagens da ABAV, a maior feira b2c (business to customers)do Brasil; com o objetivo de aquecer o mercado de turismo do Ceara com promoções exclusivas para o consumidor final Conforme Portaria Nº001.23.04/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
23040003	23 de abril de 2024	Empenho	Realizado	210,00
23040005	23 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	210,00
26040007	26 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	210,00

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