Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Cheque	280,00	42608	Banco do Brasil S.A.	ARACATI	0121	228877

Diárias

Dados do empenho de número 24040003

Empenho feito em 24/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA DOS SANT OS
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Turismo e Cultura
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0035 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.091 - Gestão e Manut.da Secretaria de Turismo e Cultura
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: Concessão de 04(quatro)diárias destinadas ao servidor João Paulo da Silva dos Santos, inscrito na matricula Nº 134788-8 , para custear despesas na cidade de Fortaleza e Juazeiro do Norte, nos dias 26/04/2024 à 28/04/2024 do corrente ano, a fim de participar do feirão de viagens da ABAV, a maior feira b2c (business to customers)do Brasil com o objetivo de aquecer o mercado de turismo do Ceara com promoções exclusivas para o consumidor final, Conforme Portaria Nº002.24.04/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
24040003	24 de abril de 2024	Empenho	Realizado	280,00
24040029	24 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	280,00
26040008	26 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	280,00

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