PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26040005
- Data do pagamento 26/04/2024
- Valor 210,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 210,00 | 42607 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 228877 |
Diárias
- Beneficiado: FELIPE SILVERIO DA SILVA
- Número da portaria: 0012204/24
- Data da portaria: 22/04/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 26/04/2024
- Final 28/04/2024
- Quantidade 3,00
- Valor unitário: 70,00 R$
- Valor total: 210,00 R$
- Motivo a fim de participar da 3ª Edição do Mega Feirão de Viagens.
Dados do empenho de número 22040007
- Empenho feito em 22/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FELIPE SILVERI O DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0035 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Concessão de 03(tres)diárias destinadas ao servidor Felipe Silverio da Silva,a inscrita na matricula Nº 131640-0, para custear despesas na cidade de Fortaleza, nos dias 26/04/2024 à 28/04/2024 do corrente ano, a fim de participar da 3ª Edição do Mega Feirão de Viagens Conforme Portaria Nº001.22.04/2024-CGP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22040007 | 22 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 210,00 |
| 26040003 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 210,00 |
| 26040005 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 210,00 |