Prefeitura Municipal de Aracoiaba ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03050021
- Data do pagamento 03/05/2024
- Valor 48.750,80 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 38.979,42 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGENCIA 4553 | 4553 | 87718 |
Dados do empenho de número 02010281
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SEC DE DESENV RURAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Desenvolvimento Rural
- Função: 20 - Agricultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0009 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.076 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: vencimentos e vantagens de pessoal lotado na Secretaria de Desenvolvimento Rural deste Municípoio.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010281 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 415.000,00 |
| 30010054 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 33.524,99 |
| 05020030 | 5 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 33.524,99 |
| 29020152 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.072,00 |
| 29020151 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 17.784,99 |
| 04030067 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 17.784,99 |
| 04030068 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.072,00 |
| 28030058 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.387,44 |
| 28030057 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.484,00 |
| 28030078 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.387,44 |
| 28030077 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.484,00 |
| 30040173 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 48.750,80 |
| 03050021 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 48.750,80 |