Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Cheque	2.108,00	861665	Banco do Brasil S.A.	AG. NOVA RUSSAS	1111	97489

Dados do empenho de número 27020015

Empenho feito em 27/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: 53.020.757 MAT EUS SOUSA CARV ALHO
A modalidade da licitação é 'Dispensa'
Número da licitação: '0602.03-2024SEA'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0271 - Programa de Ações Básicas de Saúde
Projeto / Atividade: 2.029 - Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: Contratação de Serviços Técnicos Proficionais de funilaria, Lanternagem e Pinturas, destinados ao veiculo Kombi de placas OSN-9485, lotado nas unidades do PSF do Distrito de Ramadina/Zona Rural, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme contrato direto dispensa de licitação nº: 0602.03-2024SEA.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
27020015	27 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	2.108,00
28020011	28 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.108,00
08030006	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	2.108,00

Prefeitura Municipal de Ararendá ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE