Prefeitura Municipal de Ararendá ( 02/01/2018 a 07/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030025
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 700,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 700,00 | 32801 | Banco Bradesco S.A. | CRATEUS | 0997 | 6020623 |
Dados do empenho de número 22030003
- Empenho feito em 22/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: CEFORSE COMERC IO E SERV. DE EXTINTORES LTD A - ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0271 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Aquisição de Extintores, destinado as Unidades Básicas de Saúde PSF s, vinculadas a Secretaria de Saúde do Município de Ararenda-Ce.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22030003 | 22 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 4.185,00 |
| 27030044 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.975,75 |
| 04040001 | 4 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 209,25 |
| 04040014 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.975,75 |