Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Cheque	8.024,50	50301	Banco do Brasil S.A.	AG. NOVA RUSSAS	1409	237035

Dados do empenho de número 01040098

Empenho feito em 01/04/2024
Tipo: Global
Credor: M.R.M. DA SILV A
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '00.04-2020-PP'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0137 - Administração Geral
Projeto / Atividade: 2.013 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação
Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE UM LINK PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. DURANTE O 2º (SEGUNDO) TRIMESTRE DO ANO DE 2024. CONFORME ADITIVO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 00.04-2020-PP.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01040098	1 de abril de 2024	Empenho	Realizado	3.847,23
30040031	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.282,41
02050008	2 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	1.282,41

Prefeitura Municipal de Ararendá ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE