Prefeitura Municipal de Ararendá ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040054
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 580,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 1.834,56 | 39923 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 2.242,24 | 39924 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.073,00 | 43074 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 2.293,20 | 43075 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.287,60 | 862891 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.260,77 | 43076 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.019,20 | 862892 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.260,77 | 43077 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 2.038,40 | 43078 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.099,82 | 43079 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.287,60 | 43080 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 536,50 | 862893 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.180,30 | 43081 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 2.344,16 | 43082 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.341,25 | 43083 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.180,30 | 43084 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.936,48 | 43087 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.180,30 | 43085 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 992,52 | 862894 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.073,00 | 862895 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.180,30 | 43086 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.180,30 | 862896 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.260,77 | 862897 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
Dados do empenho de número 01040175
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO MÃO DE OB RA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0331 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.021 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.F 03 de Dezembro na Localidade de Assentamento Vitoria - zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Abril de 2024. Conforme relação em anexo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040175 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 34.929,00 |
| 30040045 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 34.929,00 |
| 30040054 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.363,00 |
| 30040054 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.276,00 |
| 30040054 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.276,00 |
| 30040054 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.160,00 |
| 30040054 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.073,00 |
| 30040054 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.276,00 |
| 30040054 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.128,00 |
| 30040054 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.276,00 |
| 30040054 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.450,00 |
| 30040054 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.576,00 |
| 30040054 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.276,00 |
| 30040054 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 580,00 |
| 30040054 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.392,00 |
| 30040054 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.189,00 |
| 30040054 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.240,00 |
| 30040054 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.363,00 |
| 30040054 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.120,00 |
| 30040054 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.363,00 |
| 30040054 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.392,00 |
| 30040054 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.520,00 |
| 30040054 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.160,00 |
| 30040054 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.464,00 |
| 30040054 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.016,00 |