Prefeitura Municipal de Ararendá ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040079
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 290,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 2.395,12 | 43058 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 2.191,28 | 43059 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.180,30 | 43061 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 2.242,24 | 862898 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 2.140,32 | 43060 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.394,90 | 43062 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 2.140,32 | 862899 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.180,30 | 43063 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.180,30 | 43064 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 2.038,40 | 862900 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.233,95 | 862901 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 2.511,60 | 43065 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.180,30 | 862902 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.153,47 | 862909 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.287,60 | 43066 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.207,12 | 862904 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.180,30 | 862905 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 2.242,24 | 862906 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.287,60 | 43067 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.073,00 | 43068 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 2.446,08 | 862907 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 1.287,60 | 862908 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 2.446,08 | 41674 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 268,25 | 43069 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
| N/A | Cheque | 2.242,24 | 43071 | Banco do Brasil S.A. | AG. NOVA RUSSAS | 1111 | 10995 |
Dados do empenho de número 01040195
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO MÃO DE OB RA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0331 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.021 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.I.E.F 21 de Dezembro na sede deste Municípío. Referente ao mês de Abril de 2024. Conforme relação em anexo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040195 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 44.912,00 |
| 30040115 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 44.912,00 |
| 30040079 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.464,00 |
| 30040079 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 290,00 |
| 30040079 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.688,00 |
| 30040079 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.392,00 |
| 30040079 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.688,00 |
| 30040079 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.160,00 |
| 30040079 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.392,00 |
| 30040079 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.464,00 |
| 30040079 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.276,00 |
| 30040079 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.305,00 |
| 30040079 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.392,00 |
| 30040079 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.247,00 |
| 30040079 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.276,00 |
| 30040079 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.760,00 |
| 30040079 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.334,00 |
| 30040079 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.240,00 |
| 30040079 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.276,00 |
| 30040079 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.276,00 |
| 30040079 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.352,00 |
| 30040079 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.508,00 |
| 30040079 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.352,00 |
| 30040079 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.464,00 |
| 30040079 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.276,00 |
| 30040079 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.408,00 |
| 30040079 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.632,00 |