Câmara Municipal de Assaré ( 02/01/2017 a 28/12/2017 ) - CE
Destalhes do empenho de número 02010005
- Empenho feito em 02/01/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO DOS SERVI DORES
- CNPJ: 41.338.054/0001-49
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Assare
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0044 - Apoiando o Legislativo
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutencao das Atividades do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil
- Fonte de recurso: 033 - Recursos da admininstração indireta
- Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES/2017.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010005 | 2 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
| 23010001 | 23 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.544,00 |
| 23010001 | 23 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.544,00 |
| 20020006 | 20 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.711,00 |
| 20020005 | 20 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.711,00 |
| 20030002 | 20 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 6.411,00 |
| 21030001 | 21 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 6.411,00 |
| 20040001 | 20 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 6.411,00 |
| 20040001 | 20 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 6.411,00 |
| 19050005 | 19 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 6.411,00 |
| 19050007 | 19 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 6.411,00 |
| 20060008 | 20 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 6.411,00 |
| 20060007 | 20 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 6.411,00 |
| 18070001 | 18 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 6.411,00 |
| 18070002 | 18 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 6.411,00 |
| 18080003 | 18 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 6.411,00 |
| 18080003 | 18 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 6.411,00 |
| 20090002 | 20 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.279,00 |
| 20090002 | 20 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.279,00 |