Prefeitura Municipal de Aurora ( 02/01/2012 a 30/12/2017 ) - CE
Destalhes do empenho de número 01020039
- Empenho feito em 01/02/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO SAUDE
- CNPJ:
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0012 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Projeto / Atividade: 2.056 - Manutenção e Coordenação do Centro de Especialidades Odontológicas
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil
- Fonte de recurso: Recursos do SUS
- Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL DEVIDAMENTE LOTADO NESTE SETOR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020039 | 1 de fevereiro de 2017 | Empenho | Realizado | 90.000,00 |
| 28020034 | 28 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
| 14030034 | 14 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
| 30030059 | 30 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.878,96 |
| 12040038 | 12 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 4.878,96 |
| 28040129 | 28 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 6.991,67 |
| 11050120 | 11 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 6.991,67 |
| 30050137 | 30 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.577,15 |
| 13060029 | 13 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.577,15 |
| 30060106 | 30 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.012,40 |
| 13070014 | 13 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.012,40 |
| 28070129 | 28 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 8.012,40 |
| 14080033 | 14 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 8.012,40 |
| 30080124 | 30 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 8.512,40 |
| 12090013 | 12 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 8.512,40 |
| 29090085 | 29 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.941,62 |
| 16100022 | 16 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.941,62 |
| 30100111 | 30 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.311,00 |
| 14110066 | 14 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.311,00 |
| 30110166 | 30 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.117,70 |
| 01120036 | 1 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 20.027,00 |
| 12120136 | 12 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.117,70 |
| 29120084 | 29 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.117,70 |