Prefeitura Municipal de Aurora ( 02/01/2012 a 30/12/2017 ) - CE
Destalhes do empenho de número 01020026
- Empenho feito em 01/02/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSTITUTO NACI ONAL DE SEG. S OCIAL
- CNPJ: XX.X79.036/0043-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0046 - Manutenção da Secretaria de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.044 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações Pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos destinados à saúde 15%
- Histórico: CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DEVIDAMENTE LOTADOS NESTE SETOR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01020026 | 1 de fevereiro de 2017 | Empenho | Realizado | 80.000,00 |
15020020 | 15 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 19.226,51 |
15020024 | 15 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 19.226,51 |
17020017 | 17 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.525,17 |
17020018 | 17 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 81,29 |
17020016 | 17 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 13.788,48 |
17020015 | 17 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 9.628,19 |
17020014 | 17 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.525,17 |
17020019 | 17 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 13.788,48 |
17020018 | 17 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 9.628,19 |
24020021 | 24 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 81,29 |
24020034 | 24 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.302,42 |
24020023 | 24 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.302,42 |
20030018 | 20 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.712,25 |
20030016 | 20 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.712,25 |
22030015 | 22 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 19.094,18 |
22030023 | 22 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 19.094,18 |
03040002 | 3 de abril de 2017 | Empenho | Anulado | 7.641,51 |