Prefeitura Municipal de Aurora ( 02/01/2018 a 03/05/2024 ): Despesa extra-orçamentária (pagas) (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 04/04/2024, Data menor ou igual a 04/05/2024 ). Total das despesas: R$ 438.113,25.

Despesa detalhadas

Despesas por tipo

Despesas consolidadas

Recursos federais (Lei 9.452/97)

Licitações / Contratos / Convênios

Informações institucionais (arquivos)

CONSULTAR DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (PAGAS)

Exercício

Início

a

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 04/04/2024

56 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 438.113,25

Data	Subconta	Nome da subconta	CPF/CNPJ Credor	Registro	Histórico	Valor (R$)
04/04/2024	124.02	CONV. ARAJARA	XX.X32.657/0001-XX A C LAZER HOTE L. E TURISMO L TDA	Realizado	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES AC LAZER RECOLHIDA EM FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR FUNDEB - 70% EFETIVOS, FUNDEB - 70% INFANTIL, FUNDEB 70% TEMPORARIOS. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	820,75
04/04/2024	124.02	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XX.X60.305/0001-XX CAIXA ECONOMIC A FEDERAL	Realizado	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECOLHIDA EM FOPAG SECRETARIA DE CULTURA, SEC DE AGRICULTURA, SEC DE GOVERNO E GESTÃO E GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	6.308,60
04/04/2024	124.02	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XX.X60.305/0001-XX CAIXA ECONOMIC A FEDERAL	Realizado	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECOLHIDA EM FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR FUNDEB 70% INFANTIL E EFETIVOS. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	15.284,82
04/04/2024	124.02	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	XX.X00.000/1685-XX BANCO DO BRASI L S/A	Realizado	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOPAG FUNDEB 70% EFETIVOS, TEMPORARIOS, INFANTIL. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	100.390,92
04/04/2024	112.01	LICENÇA MATERNIDADE	FOLHA DE PAGAM ENTO	Realizado	PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE FOLHA FMS - COMP 02/2024	717,82
04/04/2024	124.02	PENSAO ALIMENTICIA	XXX.212.923-XX MARCIA BORGES DA SILVA	Realizado	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. COMP 03/2024.	247,10
04/04/2024	124.02	PENSAO ALIMENTICIA	XXX.181.093-XX MARIA AURILENE PEREIRA ANDRE	Realizado	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. COMP 03/2024.	381,24
04/04/2024	124.02	PENSAO ALIMENTICIA	XXX.390.213-XX CICERA SILVANI R FERREIRA	Realizado	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. COMP 03/2024.	390,14
04/04/2024	112.01	SALARIO FAMILIA	FOLHA DE PAGAM ENTO	Realizado	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA FOLHA FMS - COMP 02/2024	62,04
04/04/2024	112.01	SALARIO FAMILIA	FOLHA DE PAGAM ENTO	Realizado	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA FOLHA FMS - COMP 02/2024	1.364,88

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