Prefeitura Municipal de Aurora ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19020021
- Data do pagamento 19/02/2024
- Valor 2.625,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.625,00 | 21901 | Banco do Brasil S.A. | AURORA | 1482 | 76767 |
Dados do empenho de número 02010129
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ABIK ENGENHARI A E CONSULTORI A LTDA
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '2022.08.25.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Ação Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0047 - Manutenção da Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social
- Projeto / Atividade: 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N°2022.08.25.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2022.08.25.01-04 E ADITIVO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010129 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 28.875,00 |
| 05020006 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.625,00 |
| 19020021 | 19 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.625,00 |
| 06030004 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.625,00 |
| 12030025 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.625,00 |
| 03040030 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.625,00 |
| 03050006 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.625,00 |