Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.625,00	21506	Banco do Brasil S.A.	AURORA	1482	29904

Dados do empenho de número 02010130

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: ABIK ENGENHARI A E CONSULTORI A LTDA
A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
Número da licitação: '2022.08.25.01'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0041 - Manutenção da Secretaria de Governo e Gestão
Projeto / Atividade: 2.083 - Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Governo e Gestão
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N°2022.08.25.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2022.08.25.01-01 E ADITIVO.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010130	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	28.875,00
05020007	5 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.625,00
15020027	15 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	2.625,00
04030015	4 de março de 2024	Liquidação	Realizado	2.625,00
13030002	13 de março de 2024	Pagamento	Realizado	2.625,00
03040031	3 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.625,00
03050009	3 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	2.625,00
16050025	16 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	2.625,00

Prefeitura Municipal de Aurora ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE