Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.625,00	21608	Banco do Brasil S.A.	AURORA	1482	93130

Dados do empenho de número 02010138

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: ABIK ENGENHARI A E CONSULTORI A LTDA
A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
Número da licitação: '2022.08.25.01'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0046 - Manutenção da Secretaria de Saúde
Projeto / Atividade: 2.051 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N°2022.08.25.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2022.08.25.01-03

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010138	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	26.250,00
05020014	5 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.625,00
16020024	16 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	2.625,00
04030024	4 de março de 2024	Liquidação	Realizado	2.625,00
02040036	2 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.625,00
03040034	3 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.625,00
03050014	3 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	2.625,00
15050026	15 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	2.625,00
20050026	20 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	2.625,00

Prefeitura Municipal de Aurora ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE