Prefeitura Municipal de Aurora ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15020044
- Data do pagamento 15/02/2024
- Valor 2.625,00 R$
Dados do empenho de número 02010203
- Empenho feito em 02/01/2023
- Tipo: Global
- Credor: ABIK ENGENHARI A E CONSULTORI A LTDA
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '2022.08.25.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Ação Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0047 - Manutenção da Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social
- Projeto / Atividade: 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N°2022.08.25.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2022.08.25.01-04
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010203 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 8.400,00 |
| 31010042 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 700,00 |
| 29020019 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 700,00 |
| 02040005 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 700,00 |
| 02050006 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 700,00 |
| 29050006 | 29 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 700,00 |