Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.201,70	12586	Banco do Brasil S.A.	AURORA	1482	29904

Dados do empenho de número 11040007

Empenho feito em 11/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: SEBASTIÃO TAVA RES DA CRUZ
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '2023.10.10.02'
Unidade orçamentária: 001 - Sec. Municipal de Agr. Des. Economico
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0042 - Manutenção da Sec. de Agr. Des. Econ. R. Hídr. Meio Ambiente
Projeto / Atividade: 2.044 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Municipal de Agricul.e Des. Economico
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 2023.10.10.02E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2024.01.02.07

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
11040007	11 de abril de 2024	Empenho	Realizado	2.201,70
11040010	11 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.201,70
13050006	13 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	2.201,70

Prefeitura Municipal de Aurora ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE