Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.800,00	0	Banco do Brasil S.A.	AURORA	0001	37494

Dados do empenho de número 03010011

Empenho feito em 03/01/2022
Tipo: Global
Credor: ASP - AUTOMAÇÃ O SERVIÇOS E P RODUTOS DE INF ORMÁTICA LTDA
A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
Número da licitação: '2019.02.04.1'
Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal
Função: 01 - Legislativa
Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA/CE. TP-N° 2019.02.04.1 Contrato N° 01.03.2019/01.-

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
03010011	3 de janeiro de 2022	Empenho	Realizado	10.800,00
27010001	27 de janeiro de 2022	Liquidação	Realizado	1.800,00
31010001	31 de janeiro de 2022	Pagamento	Realizado	1.800,00
22020006	22 de fevereiro de 2022	Liquidação	Realizado	1.800,00
24020012	24 de fevereiro de 2022	Pagamento	Realizado	1.800,00
17030002	17 de março de 2022	Liquidação	Realizado	1.800,00
29030005	29 de março de 2022	Pagamento	Realizado	1.800,00
18040001	18 de abril de 2022	Liquidação	Realizado	1.800,00
25040027	25 de abril de 2022	Pagamento	Realizado	1.800,00
17050002	17 de maio de 2022	Liquidação	Realizado	1.800,00
26050013	26 de maio de 2022	Pagamento	Realizado	1.800,00
20060001	20 de junho de 2022	Liquidação	Realizado	1.800,00
22060003	22 de junho de 2022	Pagamento	Realizado	1.800,00

Câmara Municipal de Aurora ( 02/01/2018 a 30/12/2022 ) - CE