Prefeitura Municipal de Baixio ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040003
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 300,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 300,00 | 41911 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0547 | 0547 | 312096 |
Diárias
- Beneficiado: RAIMUNDA RUTH COSTA
- Número da portaria: 240409005
- Data da portaria: 17/04/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 19/04/2024
- Final 19/04/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 300,00 R$
- Valor total: 300,00 R$
- Motivo A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, PARA A SENHORA RAIMUNDA RUTH COSTA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA QUE POSSA CUSTEAR SUA DESPESA PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA DE N°24.04.09/005.
Dados do empenho de número 17040002
- Empenho feito em 17/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: RAIMUNDA RUTH COSTA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.044 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, PARA A SENHORA RAIMUNDA RUTH COSTA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA QUE POSSA CUSTEAR SUA DESPESA PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA DE N°24.04.09/005.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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17040002 | 17 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 300,00 |
17040002 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
19040003 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 300,00 |