Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 11040010
- Data da liquidação: 11/04/2024
- Valor: 2.551,05 R$
- Nota fiscal: 2886
- Série da nota fiscal: 1
- Tipo da nota: Mercadoria
- Emissão da nota fiscal: 10/04/2024
Acesso aos dados na nota fiscal
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Acesse o site do governo federal no link abaixo e insira a seguinte chave de acesso da nota fiscal: 23240419603291000130550010000028861100028868
Itens da liquidação
| Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| BALÕES COLORIDOS | 10,00 | PACOTE | 165,50 | |
| BORRACHA PONTEIRA C/100UND | 2,00 | PACOTE | 42,20 | |
| CADERNO BROCHURA GRANDE | 20,00 | UNIDADE | 333,60 | |
| CADERNO BROCHURA PEQUENO | 20,00 | UNIDADE | 50,00 | |
| CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 AZUL | 5,00 | CAIXA | 350,25 | |
| CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 PRETA | 3,00 | CAIXA | 213,15 | |
| CANETA HIDROCOR COM 12 CORES | 20,00 | ESTOJO | 460,00 | |
| CLIPER 2/0 | 20,00 | CAIXA | 91,00 | |
| SACO LISO TRANSPARENTE 40X60 | 5,00 | QUILO | 298,60 | |
| SACO P/ LIXO 100L | 5,00 | PACOTE | 228,50 | |
| SACO P/ LIXO 40LT | 5,00 | PACOTE | 95,00 | |
| SACO P/ LIXO 60LT | 5,00 | PACOTE | 131,25 | |
| VASSOURA NYLON | 5,00 | UNIDADE | 92,00 |
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.520,44 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 305278 |