Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 16050034
- Data do pagamento 16/05/2024
- Valor 1.075,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.075,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 55522 |
Dados do empenho de número 02010078
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: R DE S SANTANA
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '2023.12.26.007'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec Mun da Gestão Administrativa
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.005 - Coordenação das Atividades Administrativas
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: contratação da prestação de serviço de recarga de toner e cartuchos para atender as necessidades da Secretaria de Gestão, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade, Dispensa de Licitação, nº2023.12.26.007,em conformidade com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010078 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 14.850,00 |
| 22030004 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.030,00 |
| 22030017 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.030,00 |
| 17040015 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 940,00 |
| 17040015 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 940,00 |
| 16050013 | 16 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.075,00 |
| 16050034 | 16 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.075,00 |