Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 17050019
- Data do pagamento 17/05/2024
- Valor 223,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 223,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 310808 |
Dados do empenho de número 02010273
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: FRANCISCO VILE MAR DE OLIVEIR A VALENTE 7505 8090325
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.09.04.001'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0806 - Assistência a Comunidades Carentes
- Projeto / Atividade: 2.053 - Manutenção do CREAS/PAEFI
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: aquisição de água mineral destinado a suprir as necessidades do CREAS, mantido pelo Fundo Municipal de Assistência Social, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.09.04.001, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010273 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 4.530,00 |
| 05020073 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 257,00 |
| 07020006 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 257,00 |
| 11030057 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 119,00 |
| 21030076 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 119,00 |
| 28030012 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 127,50 |
| 15040096 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 127,50 |
| 06050034 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 376,00 |
| 13050009 | 13 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 223,00 |
| 17050019 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 223,00 |
| 17050029 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 376,00 |