Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 11/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 17050010
- Data do pagamento 17/05/2024
- Valor 427,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 427,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 313262 |
Dados do empenho de número 02010285
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: FRANCISCO VILE MAR DE OLIVEIR A VALENTE 7505 8090325
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.09.04.001'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Seg. Trânsito e Def.civil
- Função: 06 - Segurança Pública
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.086 - Manutenção das atividades da secretaria Mun. de Segurança, Trânsito e Def. Civil
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de água mineral destinado a suprir as necessidades da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, conforme contrato resultante do processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial de nº2023.09.04.001, em consonância com o que preceitua a Lei Federal de nº8.666/93 e suas alterações posteriores.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010285 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 6.590,00 |
| 06020018 | 6 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 469,00 |
| 20020045 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 469,00 |
| 21020071 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 560,00 |
| 08030055 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 367,50 |
| 13030047 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 560,00 |
| 21030045 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 367,50 |
| 01040002 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 297,50 |
| 06050025 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 427,00 |
| 10050086 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 297,50 |
| 17050010 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 427,00 |