Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 27030075
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 143.396,27 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 142.249,10 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 181056 |
Dados do empenho de número 02010553
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: PRACIANO EDIFI CAÇÕES E EMPRE ENDIMENTOS EIR ELI-ME
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '2023.03.06.002'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1001 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 1.006 - Construção, Reforma e Ampliação de Unida des de Saúde
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Royalties do petróleo e gás à Saúde
- Histórico: a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma de prédios da Secretaria de Saúde do município. Conforme processo administrativo 2023.03.06.002.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010553 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 132.325,65 |
| 19010002 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 33.479,13 |
| 06020062 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 33.479,13 |
| 16020011 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 67.194,73 |
| 27020020 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 67.194,73 |
| 01030017 | 1 de março de 2024 | Empenho | Anulado | 9.466,83 |
| 15030013 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 22.184,96 |
| 27030077 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 22.184,96 |