Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	226.060,75	0	Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA 0745	0745	6240232
N/A	Débito	260.000,00	0	Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA 0745	0745	6240232

Dados do empenho de número 10010010

Empenho feito em 10/01/2024
Tipo: Ordinário
Credor: T SOARES RODRI GUES COMÉRCIO VAREJISTA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '2023.02.27.001'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 1001 - Programa de Ações Básicas de Saúde
Projeto / Atividade: 2.027 - Execução do Programa de Saúde da Família
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: aquisição de materiais abaixo discriminados, destinados a suprir as necessidades dos PSF s, mantido pelo Fundo Municipal de Saúde,conforme contrato resultante do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº2023.02.11.001, em conformidade preceitua a Lei Federal de nº8.6663/96 e suas alterações posteriores.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
10010010	10 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	17.455,57
24010006	24 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	17.455,57

Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE