Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 14/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15040178
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 350,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 350,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 55433 |
Diárias
- Beneficiado: MARIA ELIZABETE MAGALHAES
- Número da portaria: 120410001
- Data da portaria: 10/04/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 10/04/2024
- Final 10/04/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 350,00 R$
- Valor total: 350,00 R$
- Motivo concessão de uma diária para o custeio de viagem para a Sra. Maria Elizabete Magalhães,ocupante do cargo de Prefeita Municipal, para se deslocar à cidade de Fortaleza/CE, para uma reunião na Ateplan-Assessoria Técnica,no dia 10 de Abril de 2024,conforme portaria de nº120410001/24 de 10 de Abril de 2024.
Dados do empenho de número 01030144
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO DIS TRITO FEDERAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Serviço Autonomo de Água e Esgoto
- Função: 17 - Saneamento
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.066 - Administracão do SAAE
- Natureza da despesa: 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: taxa de licenciamento do veículo de placa OIA6534, GOL 1.6, pertencente ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01030144 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 201,24 |
01030046 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 201,24 |
01030049 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 201,24 |