Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	3.500,00	132939	Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA 7450	7450	3247

Dados do empenho de número 03010014

Empenho feito em 03/01/2022
Tipo: Global
Credor: CONTEC SOLUÇÃO CONTABIL E AD M EIRELLI
A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
Número da licitação: '05.12.1.21-CMC'
Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Camocim
Função: 01 - Legislativa
Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Programa de governo: 0101 - Ação Legislativa
Projeto / Atividade: 2.001 - Câmara Municipal de Camocim
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA NO GERENCIAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
03010014	3 de janeiro de 2022	Empenho	Realizado	24.500,00
27010008	27 de janeiro de 2022	Liquidação	Realizado	3.500,00
28010008	28 de janeiro de 2022	Pagamento	Realizado	3.500,00
24020003	24 de fevereiro de 2022	Liquidação	Realizado	3.500,00
25020010	25 de fevereiro de 2022	Pagamento	Realizado	3.500,00
28030001	28 de março de 2022	Liquidação	Realizado	3.500,00
29030002	29 de março de 2022	Pagamento	Realizado	3.500,00
27040001	27 de abril de 2022	Liquidação	Realizado	3.500,00
28040001	28 de abril de 2022	Pagamento	Realizado	3.500,00
27050002	27 de maio de 2022	Liquidação	Realizado	3.500,00
30050005	30 de maio de 2022	Pagamento	Realizado	3.500,00
29060001	29 de junho de 2022	Liquidação	Realizado	3.500,00
30060008	30 de junho de 2022	Pagamento	Realizado	3.500,00
27070001	27 de julho de 2022	Pagamento	Realizado	3.500,00
27070001	27 de julho de 2022	Liquidação	Realizado	3.500,00

Câmara Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 29/12/2022 ) - CE