Câmara Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 29/12/2022 ) - CE
Dados do pagamento de número 28010006
- Data do pagamento 28/01/2022
- Valor 5.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 5.000,00 | 131265 | Caixa Econômica Federal | AGÊNCIA 7450 | 7450 | 3247 |
Dados do empenho de número 03010016
- Empenho feito em 03/01/2022
- Tipo: Global
- Credor: AGUIAR SERVIÇO S E ASSESSORIA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '03.10.1.21-CMC'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Camocim
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0101 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Câmara Municipal de Camocim
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS JUNTO AO SETOR PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DO SIM DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DO SIM DA FOLHA, ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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03010016 | 3 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 15.000,00 |
28010004 | 28 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 5.000,00 |
28010006 | 28 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 5.000,00 |
23020001 | 23 de fevereiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 5.000,00 |
25020007 | 25 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 5.000,00 |
29030001 | 29 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 5.000,00 |
31030005 | 31 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 5.000,00 |