Receitas
Câmara Municipal de Caridade ( 02/01/2019 a 31/03/2021 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2021
doneAté o mês de janeiro
22 ENCONTRADOS.
| Código | Especificação | Dotação fixada (R$) | Dotação atualizada (R$) | Empenhada no mês (R$) | Empenhada até o mês (R$) | Liquidada no mês (R$) | Liquidada até o mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 1.270.000,00 | 1.139.000,00 | 1.058.000,00 | 1.058.000,00 | 80.222,00 | 80.222,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 230.000,00 | 230.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef.assist.do servidor e do mil | 2.000,00 | 2.460,96 | 2.460,96 | 2.460,96 | 205,08 | 205,08 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 45.000,00 | 45.000,00 | 32.766,25 | 32.766,25 | 205,02 | 205,02 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 30.000,00 | 56.520,00 | 56.520,00 | 56.520,00 | 4.710,00 | 4.710,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 180.000,00 | 274.600,00 | 243.860,00 | 243.860,00 | 21.480,00 | 21.480,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 40.000,00 | 30.000,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 50.000,00 | 76.679,04 | 28.300,00 | 28.300,00 | 2.136,55 | 2.136,55 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 50.000,00 | 80.740,00 | 79.974,00 | 79.974,00 | 8.284,00 | 8.284,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total fixado: 2.050.000,00 (R$)
Total dotação: 2.050.000,00 (R$)
Total empenhada no mês: 1.766.481,21 (R$)
Total empenhada até o mês: 1.766.481,21 (R$)
Total liquidada no mês: 120.992,65 (R$)
Total liquidada até o mês: 120.992,65 (R$)