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Câmara Municipal de Cascavel ( 02/01/2018 a 28/07/2022 ) - CE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FIXADAS E EXECUTADAS
Consulta realizada doneExercício de 2022  doneAté o mês de janeiro 
21 ENCONTRADOS.
Código Especificação Dotação fixada (R$) Dotação atualizada (R$) Empenhada no mês (R$) Empenhada até o mês (R$) Liquidada no mês (R$) Liquidada até o mês (R$)
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 2.600.000,00 2.600.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 189.734,64 189.734,64
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 34.056,76 34.056,76
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais 70.000,00 70.000,00 60.000,00 60.000,00 4.828,21 4.828,21
3.3.50.41.00 Contribuições 10.000,00 10.000,00 4.800,00 4.800,00 400,00 400,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 120.000,00 120.000,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 398.000,00 398.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 600.000,00 600.000,00 365.050,00 365.050,00 14.325,73 14.325,73
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 30.000,00 30.000,00 21.583,38 21.583,38 9.583,38 9.583,38
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total fixado: 4.530.000,00 (R$)

Total dotação: 4.530.000,00 (R$)

Total empenhada no mês: 2.730.233,38 (R$)

Total empenhada até o mês: 2.730.233,38 (R$)

Total liquidada no mês: 281.728,72 (R$)

Total liquidada até o mês: 281.728,72 (R$)