Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2013 a 31/12/2017 ) - CE
Destalhes do empenho de número 02010010
- Empenho feito em 02/01/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- CNPJ: 23.555.279/0001-75
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0112 - Programa de Gestão dos Programas de Saúde e Vinculados
- Projeto / Atividade: 2.021 - Gestão dos Programas da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or Tempo Deter minado
- Fonte de recurso: 003 - Recursos destinados à saúde 15%
- Histórico: salários, vencimentos e vantagens fixas de pessoal contratado por tempo determinado vinculados ao a Secretaria de Saúde do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010010 | 2 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
| 30010035 | 30 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 937,00 |
| 30010034 | 30 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.300,00 |
| 01020051 | 1 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.300,00 |
| 08020001 | 8 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 937,00 |
| 24020053 | 24 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 937,00 |
| 24020052 | 24 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 937,00 |
| 30030035 | 30 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 6.286,20 |
| 31030030 | 31 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 6.286,20 |
| 28040028 | 28 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.303,86 |
| 28040027 | 28 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.811,53 |
| 28040028 | 28 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.303,86 |
| 28040027 | 28 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.811,53 |
| 30050047 | 30 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 13.042,96 |
| 30050070 | 30 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.505,26 |
| 30050068 | 30 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.505,26 |
| 30050047 | 30 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 13.042,96 |
| 29060044 | 29 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 17.288,86 |
| 29060033 | 29 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 17.288,86 |
| 29060032 | 29 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.242,46 |
| 29060043 | 29 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.242,46 |
| 28070034 | 28 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 15.274,31 |
| 28070029 | 28 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.242,46 |
| 28070040 | 28 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.242,46 |
| 28070035 | 28 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 15.274,31 |
| 01080007 | 1 de agosto de 2017 | Empenho | Anulado | 1.911,45 |
| 30080017 | 30 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 17.916,65 |
| 30080050 | 30 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 17.916,65 |