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Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2013 a 27/09/2021 ) - CE

Destalhes do empenho de número 04010115


  • Empenho feito em 04/01/2021
  • Tipo: Global
  • Credor: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRO DUTOS DE INFOR MATICA LTDA
  • CNPJ: XX.X88.268/ 0001-04
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '20170303014-PP'
  • Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0112 - Programa de Gestão dos Programas de Saúde e Vinculados
  • Projeto / Atividade: 2.031 - Gerenciamento da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS COMPREENDENDO A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E MANUTÊNÇÃO MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 2017.03.03.014-PP.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04010115 4 de janeiro de 2021 Empenho Realizado 9.168,75
22010014 22 de janeiro de 2021 Liquidação Realizado 1.018,75
04020017 4 de fevereiro de 2021 Pagamento Realizado 1.018,75
25020020 25 de fevereiro de 2021 Liquidação Realizado 1.018,75
26020019 26 de fevereiro de 2021 Pagamento Realizado 1.018,75
26030005 26 de março de 2021 Liquidação Realizado 1.018,75
31030048 31 de março de 2021 Pagamento Realizado 1.018,75
05050004 5 de maio de 2021 Liquidação Realizado 1.018,75
05050005 5 de maio de 2021 Pagamento Realizado 1.018,75
24050007 24 de maio de 2021 Liquidação Realizado 1.018,75
25050002 25 de maio de 2021 Pagamento Realizado 1.018,75
23060022 23 de junho de 2021 Liquidação Realizado 1.018,75
25060006 25 de junho de 2021 Pagamento Realizado 1.018,75
27070020 27 de julho de 2021 Liquidação Realizado 1.018,75
28070004 28 de julho de 2021 Pagamento Realizado 1.018,75
01090003 1 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.018,75
03090010 3 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.018,75
23090007 23 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.018,75